Prenumerera
AB/Kontantmetoden
Jag sitter med balansräkningen och har stöt på problem. Det är bokslutet för andra räkenskapsåret och problemet är att jag har en negativ skuld under kortfristiga skulder som rör skatten och förmodar att jag gjort fel 2018-2019 och 2020. Bolaget startades i mitten av 2018 och jag använder mig av Bokio som bokföringsprogram
2018-2019 betalade jag in 33 000:- som preliminär skatt som debet till skattekontot 2510 (samt kredit+debit konto 1630). Första årets skatt beräknades till 20 167:- och bokfördes som kredit på 2512 och debet på 8910. Balansrapporten i Bokio hade en negativ skatteskuld på 2510 på 33 000:- som låg fel men i balansräkningen i årsredovisningen för 2018-2019 som skickades in korrigerades detta så att dessa 33 000:- låg under Tillgångar;skattefodringar. Balansräkningen gick ihop i årsredovisningen men jag glömde korrigera det i Bokio varför jag nu stöter på problem igen.
2020 betalades preliminär skatt 24 744:- in till skatteverket som debet till skattekonto 2510 (samt som debet + kredit konto 1630), skatten beräknades till 1 089:- som bokfördes som kredit på 2512 och debet på 8910. Har även bokfört tillgodoförd debiterad preliminärskatt 33 000:- som kredit på 2510 och slutgiltig skatt förra året 20167:- som debet på konto 1630 samt tillgodoförd debiterad preliminärskatt 33 000:- som debet på 1630 och slutgiltig skatt förra året 20 167:- som kredit på 1630.
Någon som vet hur jag ska rätta till detta, förmodar jag behöver göra detta för både 2018-2019 och 2020?
Jag sitter med balansräkningen och har stöt på problem. Det är bokslutet för andra räkenskapsåret och problemet är att jag har en negativ skuld under kortfristiga skulder som rör skatten och förmodar att jag gjort fel 2018-2019 och 2020. Bolaget startades i mitten av 2018 och jag använder mig av Bokio som bokföringsprogram
2018-2019 betalade jag in 33 000:- som preliminär skatt som debet till skattekontot 2510 (samt kredit+debit konto 1630). Första årets skatt beräknades till 20 167:- och bokfördes som kredit på 2512 och debet på 8910. Balansrapporten i Bokio hade en negativ skatteskuld på 2510 på 33 000:- som låg fel men i balansräkningen i årsredovisningen för 2018-2019 som skickades in korrigerades detta så att dessa 33 000:- låg under Tillgångar;skattefodringar. Balansräkningen gick ihop i årsredovisningen men jag glömde korrigera det i Bokio varför jag nu stöter på problem igen.
2020 betalades preliminär skatt 24 744:- in till skatteverket som debet till skattekonto 2510 (samt som debet + kredit konto 1630), skatten beräknades till 1 089:- som bokfördes som kredit på 2512 och debet på 8910. Har även bokfört tillgodoförd debiterad preliminärskatt 33 000:- som kredit på 2510 och slutgiltig skatt förra året 20167:- som debet på konto 1630 samt tillgodoförd debiterad preliminärskatt 33 000:- som debet på 1630 och slutgiltig skatt förra året 20 167:- som kredit på 1630.
Någon som vet hur jag ska rätta till detta, förmodar jag behöver göra detta för både 2018-2019 och 2020?